以流程为主线进行体系文件建设

体系文件是管理体系的承载媒介，通过体系文件可以显性化流程操作要求，一般体系文件可采用四层的文件结构，第一层为管理手册，第二层为流程说明文件、规章制度，第三层为作业文件，第四层为记录表格。四层次文件互相支撑，文件之间不重复描述相同的管理事项，各层文件包含以下内容：

1. 管理手册：体系中最高层次的文件，规定公司的管理方针、目标，描述体系各项要求的相互作用，是公司体系管理的纲领性文件。

2. 流程说明文件：为实现管理手册中所描述的方针和目标而建立的运作文件，运用标准规范描述实施体系所需活动的流程，解决跨部门协作、跨岗位协作的问题。
3. 规章制度：借以约束全体组织成员行为，确定办事方法，规定管理事项的各种制度、办法、通知等。

4. 作业文件：对有关任务如何实施和记录的详细描述，包括作业指导书、工作标准、技术标准等支持流程运行的文件。

5. 记录表格：描述和记载体系相关事实和结果的文字或图表，以表明流程说明文件和作业文件中所规定的活动已经得到了实施。

需要特别说明的是，四层的文件结构将体系文件与企业标准、制度规范等企业的管理文件进行了融合，其中管理手册和流程说明文件属于管理标准，工作标准和技术标准纳入第三层作业文件中，并且文件之间不重复描述相同的管理事项，各级文件之间不能相互抵触或相互矛盾。

以IT平台为载体保障管理体系落地

在体系搭建和流程的梳理优化之后，企业需要借助信息化手段将其固化，达成国家局的一流的信息化支撑的要求。通过IT平台的建设，固化烟草企业E2E（端到端）的流程架构，加强对企业重点核心业务流程的运行管理，促进并实现体系建设核心工作领域与信息化的深度融合。

借助工作流引擎BPM等技术的应用，可助力烟草企业通过对流程的监控和资源管理，强化过程的监视和预警预控管理。由于资源运作管理的目的是把各项工作、人、资源、管理进行了块状形式的处理，BPM平台则作为资源运作类的平台系统，能将人、系统、数据、相关政策、基础环境等静态资源和企业业务信息有效地结合在一起，形成统一的支撑平台提供服务。烟草企业借助信息技术固化和运行流程控制标准，确定稳态控制界限，快速发现异常并实施报警，采取有效的纠正预防措施对异常运行加以修正。从而实现管理“可视”、过程“可控”和绩效“可考”，确保信息传递准确高效，实现一体化运行、全方位管控和集中式展现。

除了以上四部分内容外，烟草商业在推行以E2E为核心的流程优化与管理体系建设时，AMT认为还应注意以下几点：

1. 要考虑市级局（公司）的经营主体地位，省局（公司）可统一标准和规范，不能统一操作。

2. 应以战略为导向进行流程优化和体系建设，如果战略有调整则需要优化组织和完善流程架构。

3. 企业搭建唯一的综合管理体系，可满足“多标一体”的要求，而不是为了贯标需要，建立多套有交叉的管理体系。

4. 流程优化和管理体系建设是一项持续、长期的工作，需要建立保障机制进行持续优化，例如内部审核、管理评审、自我评价等内容。

• 上一页
• 1
• 2
• 3